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主 题 词 : 发文日期 : 2017-01-29 15:44
阳江市旅游和外事侨务局、阳江市归国华侨联合会2017年部门预算基本情况说明
更新日期:2017-01-29 15:44:38 点击次数:4212
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第一部分  阳江市旅游和外事侨务局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 阳江市旅游和外事侨务局概况

 

一、主要职责

阳江市旅游和外事侨务局(阳江市港澳事务局)。为阳江市人民政府工作部门。阳江市归国华侨联合会与阳江市旅游和外事侨务局合署办公。设8个内设机构,分别是办公室、旅游行业管理科、旅游市场开发科、旅游规划统计科、港澳事务科、外事科、侨务科、文化联络和经济(维权)部。履行职能:

1)贯彻执行国家、省、市有关旅游、外事、侨务、港澳事务的方针政策和法律法规规章以及《中国侨联章程》,拟订全市旅游、外事、侨务、港澳事务、侨联的地方规范性文件、长期规划和年度计划,并监督组织实施。

2)负责对全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。

3)协调管理旅游服务质量和市场秩序。组织实施旅游景区(点)、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准工作,依法负责有关旅游业务的审核、审批工作和出入境旅游的管理工作,指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,指导行业组织的业务工作。

4)组织实施旅游市场开发,开展旅游整体形象宣传和推广;指导全市旅游行业对外交流合作;监测旅游经济运行,引导旅游产品和旅游商品(纪念品)的开发;负责全市旅游统计及行业信息工作。

5)贯彻旅游行业教育培训的方针、政策,组织、规划、指导全市旅游行业人员教育培训工作;会同有关部门组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准工作。

6)研究外事工作的重大问题,了解和掌握国际及港澳地区重大动态,研究国内外侨务工作情况。

7)做好外事接待,协调我市重大外事活动;负责处理或协助处理我市重大的涉外事务;接待和管理来我市从事公务活动的外交人员、外国专家和记者;负责本市人员因公出国(境)管理工作。

8)负责管理本市与友好城市和区域的友好交往工作,指导和协调与港澳之间官方、半官方、重要民间组织往来事宜。

9)促进我市与港澳地区在经贸、科技、教育、文化、卫生、环保等领域的交流与合作;承办我市领导与港澳高层互访的组织、策划、协调的落实工作。

10)负责指导、开展对华侨华人、归侨侨眷、港澳同胞及其社团的联谊和服务工作,协助有关部门开展侨务对台工作。

11)指导、推动涉侨宣传,涉侨文化交流与华文教育,涉侨经济、科技合作与交流,协调涉侨经济投诉工作,协助归侨侨眷和华侨华人在国内兴办社会公益事业和创办实业,做好华侨农场的改革发展工作,负责华侨华人、港澳同胞捐赠审核及监督管理工作。

12)负责开展涉侨信访工作,依法维护好归侨侨眷、华侨华人的合法权益,推动华侨华人、港澳台同胞引资引智工作,维护侨资企业权益,做好为侨资企业服务工作。

13)积极做好侨界人大代表、政协委员人选推荐工作。

14)承办市委、市政府和省旅游局、省外办、省侨办、省港澳办、省侨联交办的其他事项。

    二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:阳江市旅游监察大队

(二)本部门内设机构、人员构成情况

1、内设机构

根据职责,市旅游外侨局内设机构8个:

1)办公室。

负责机关会务、文电、档案、安全、保密、信息、信访和政务公开等工作;承办有关行政复议、行政诉讼工作;承担机关的人事管理、机构编制、纪检、监察、党群、财务和后勤工作。

2)旅游行业管理科。

协调管理旅游服务质量和市场秩序;拟订、指导实施旅游景区景点、度假区、旅游住宿、旅游交通、餐饮、旅行社等的服务标准;承办旅行社审批和出入境旅游管理工作;承办赴港澳台旅游的有关事务;拟订并实施全市旅游行业人才教育培训的中长期规划;指导实施旅游从业人员的职业资格标准、等级标准;组织、指导旅游行业人员教育培训工作;承担旅游安全综合协调工作,指导旅游应急救援工作;负责旅游诚信体系建设工作;指导协调旅游行业协会工作。

3)旅游市场开发科。

拟订和实施旅游市场开发规划、年度计划,组织和指导全市旅游推广工作,负责旅游产品开发,客源拓展,旅游形象宣传;推进旅游行业信息化工作,管理好阳江市旅游目的地营销系统;承担节假日旅游和旅游节庆活动的综合协调工作;负责组织旅游区域合作交流;组织实施国民旅游休闲计划;开展对港澳台旅游市场的推介工作和旅游合作交流事务。

4)旅游规划统计科。

承担旅游资源的普查和管理工作;指导重点旅游区域、目的地和线路的规划、开发和保护;拟订旅游资源开发计划,指导旅游景区(点)、旅游度假区的规划和建设;负责旅游项目的审核、审批工作。协调和推动全省旅游综合改革示范区建设工作;负责组织A级旅游景区(点)的评审工作;引导旅游产品和旅游商品(纪念品)的开发;组织实施旅游招商引资;承担旅游扶贫工作;承担旅游统计工作;承担红色旅游有关工作。

5)港澳事务科。

负责因公出访港澳人员的审核、报批和签注工作及港澳通行证的管理工作,负责对赴港澳人员的外事纪律、安全等方面的教育;负责我市港澳事务日常工作;办理港澳官方、半官方、重要民间交往事务;负责我市与港澳在经贸、科技、教育、文化、卫生、环保等领域的交流与合作的相关事务;组织和推动粤港澳合作框架协议的实施等工作。

6)外事科。

负责组织接待来我市访问的外国重要来宾;负责因公出国人员的审核、报批和签证工作;负责对要求进入我市的外国人核发签证通知;负责护照管理工作;负责对出国人员的外事纪律、安全教育;负责来阳江工作和考察的外国专家和境外记者的接待和管理工作;负责协调外国领馆及其他官方、半官方机构与阳江政府部门之间的交往;办理领事认证和领事保护等工作;负责处理我市重大涉外事务;负责全市主要外事活动的联络工作;指导我市外事业务,监督执行外事纪律。负责友协日常工作;负责友城的日常工作;负责市委外事工作领导小组办公室的日常工作。

(7)侨务科。

检查、督促侨务法规和政策的贯彻落实,拟定全市侨务政策;负责国外侨情的调查研究,收集侨务信息,提出开展国外侨务工作的意见,提供咨询服务;开展对华侨华人、港澳同胞及其社团的友好工作,开展海外留学生和新侨民工作;开展海外华文教育,负责筹办海外华裔青少年冬(夏)令营的工作;承办华侨华人、港澳同胞捐赠款物的审核、报批工作,指导全市正确做好华侨华人、港澳同胞捐赠兴办公益事业的管理工作;承担国家、省、市对在阳江的印支难民有关政策、事务的落实和监督管理工作;承担协调华侨农场的改革与发展工作;配合有关部门处理华侨、港澳同胞回国定居工作;负责涉侨信访工作。

(8)文化联络和经济(维权)部。

维护归侨侨眷、华侨华人在国内合法权益的具体协调工作;做好引进华侨华人、港澳同胞资金、人才、技术的工作;做好为侨资企业服务的工作,维护侨资企业的合法权益;负责侨务宣传工作;推荐侨界人大代表、政协委员人选,组织侨界人大代表、政协委员开展参政议政考察活动,反映归侨侨眷、海外侨胞的意见和心声;联系侨联名誉主席、顾问、常委、委员、名誉委员;收集、整理、汇编对外联络的侨团、社团、人士的侨情资料,建立对外联络信息库;负责开展和协调侨联对台工作。

2、下属机构设置。

下属单位阳江市旅游监察大队(加挂阳江市旅游质量监督管理所)为正科级公益一类事业单位。

履行职能:负责对本市旅游市场和旅游服务质量的监督检查;受委托受理和处理本市旅游投诉、举报案件;管理市属旅行社质量保证金,处理相关赔偿案件;指导、协调各县(市、区)旅游质量监督机构开展工作。

3、人员构成情况。

1)阳江市旅游和外事侨务局共有行政编制30名,机关事业编6名,后勤服务人员数5名;实有行政编制人员30,机关事业编人员6名,后勤服务人员数5名,离退休人员29人。

2)下属单位阳江市旅游监察大队核补事业编制12名,实有核补事业编制10人,退休人员2名。

 

第二部分  2017年部门预算表

                                                                    

1

收支总体情况表

单位名称:阳江市旅游和外事侨务局

                           单位:万元

 

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、财政拨款

1034.00

一、基本支出

991.00

二、财政专户拨款

二、项目支出

43

三、其他资金

三、事业单位经营支出

本年收入合计

1034.00

本年支出合计

1034.00

四、上级补助收入

四、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

五、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支总额

六、结转下年

收入总计

1034.00

支出总计

1034.00

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 

 

2

收入总体情况表

单位名称:阳江市旅游和外事侨务局

单位:万元

项目

2017年预算

一、预算拨款

1034.00

   一般公共预算拨款

1034.00

   基金预算拨款

二、财政专户拨款

   教育收费

   其他财政收入拨款

三、其他资金

   事业收入

   事业单位经营收入

   其他收入

本年收入合计

1034.00

四、上级补助收入

五、附属单位上缴收入

六、用事业基金弥补收支总额

收入总计

1034.00


3

支出总体情况表

单位名称:

单位:万元

项目

2017年预算

一、基本支出

991.00

  工资福利支出

503.40

  一般商品和服务支出

114.00

  对个人和家庭的补助

351.80

  其他资本性支出等

21.80

二、项目支出

43.00

  日常运转类项目

21.00

  政府购买服务类项目

  其他类项目

  科技研发类项目

  基本建设类项目

  补助企事业类项目

  信息化运维类项目

  专项业务类项目

  因公出国(境)项目

22.00

  信息系统建设类项目

三、事业单位经营支出

本年支出合计

1034.00

四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出

六、结转下年

支出总计

1034.00


4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:阳江市旅游和外事侨务局

单位:万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、一般公共预算

1034.00

一、一般公共预算

1034.00

二、政府性基金预算

二、政府性基金预算

三、国有资本经营预算

三、国有资本经营预算

本年收入合计

1034.00

本年支出合计

1034.00

 

5

一般公共预算支出情况表(按功能分类项目)

单位名称:阳江市旅游和外事侨务局

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合计

1034.00

991.0.

43

[201]一般公共服务支出

153.4.

120.4.

33

 [20125]港澳台侨事务

153.4.

120.4.

33

  [2012501]行政运行

120.4.

120.4.

[2012504]港澳事务

8.00

  [2012506]华侨事务

5.00

  [2012599]其他港澳台侨事务支出

20.00

[208] 社会保障和就业支出

233.50

233.50

 [20805] 行政事业单位离退休

233.50

233.50

  [2080501] 归口管理的行政单位离退休

233.50

233.50

[210]医疗卫生与计划生育支出

15.80

15.80

  [21011]医疗保障

15.80

15.80

[2101101]行政单位医疗

12.50

12.50

[2101102]事业单位医疗

3.30

3.30

 

[216]商品服务业等支出

513.00

503.00

10

  [21605]旅游业管理与服务支出

513.00

503.00

10

   [2160501]行政运行

503.00

503.00

[2160505]旅游行业业务管理

10.00

0

10.00

 []221住房保障支出

118.30

118.30

   [22102] 住房改革支出

118.30

118.30

[2210201]住房公积金

58.30

58.30

   [2210203]购房补贴

60.00

60.00

 

 

6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类项目)

单位名称:阳江市旅游和外事侨务局

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济项目

2017年预算

合计

991.00

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

503.40

  [50101]工资奖金津补贴

  [30101]基本工资

147.70

  [50101]工资奖金津补贴

  [30102]津贴补贴

207.20

  [50101]工资奖金津补贴

  [30103]奖金

49.20

  [50102]社会保障缴费

  [30104]其他社会保障缴费

12.50

  [50103]住房公积金

  [30106]伙食补助费

  [50199]其他工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

2.10

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

107.30

  [50201]办公经费

  [30201]办公费

9.20

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费

1.60

  [50201]办公经费

  [30204]手续费

0.20

  [50201]办公经费

  [30205]水费

1.10

  [50201]办公经费

  [30206]电费

5.80

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

2.90

  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费

  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

11.00

  [50201]办公经费

  [30214]租赁费

  [50201]办公经费

  [30228]工会经费

8.60

  [50201]办公经费

  [30229]工福利费

  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用

29.40

  [50202]会议费

  [30215]会议费

3.00

  [50203]培训费

  [30216]培训费

7.10

  [50205]委托业务费

  [30203]咨询费

  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费

2.10

  [50205]委托业务费

  [30227]委托业务费

  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

8.00

  [50207]因公出国(境)费用

  [30212]因公出国(境)费用

5.00

  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

5.30

  [50209]维修(护)费

  [30213]维修(护)费

0.40

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

6.60

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

20.80

  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置

20.80

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

  [50501]工资福利支出

  [30101]基本工资

  [50501]工资福利支出

  [30102]津贴补贴

  [50501]工资福利支出

  [30103]奖金

  [50501]工资福利支出

  [30107]绩效工资

  [50501]工资福利支出

  [30113]住房公积金

  [50501]工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

  [50502]商品和服务支出

  [30201]办公费

1.60

[50502]商品和服务支出

[30204]手续费

0.20

[50502]商品和服务支出

[30205]水费

0.20

[50502]商品和服务支出

[30206]电费

0.50

[50502]商品和服务支出

[30207]邮电费

1.20

[50502]商品和服务支出

[30211]差旅费

2.00

[50502]商品和服务支出

[30215]会议费

1.00

  [50502]商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

[506]对事业单位资本性补助

[310]资本性支出

1.00

[50601] 资本性支出(一)

[31002]办公设备购置

1.00

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

351.80

  [50901]社会福利和救助

  [30304]抚恤金

  [50901]社会福利和救助

  [30305]生活补助

  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助

  [50901]社会福利和救助

  [30309]奖励金

  [50905]离退休费

  [30301]离休费

16.00

  [50905]离退休费

  [30302]退休费

217.50

 

[30311]住房公积金

58.30

 

  [30313]购房补贴

60.00

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

 

7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类项目)

单位名称:阳江市旅游和外事侨务局

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济项目

**年预算

合计

43.00

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

  [50199]其他工资福利支出

  [30106]伙食补助费

  [50199]其他工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

33.00

  [50201]办公经费

  [30201]办公费

4.00

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费

  [50201]办公经费

  [30204]手续费

  [50201]办公经费

  [30205]水费

  [50201]办公经费

  [30206]电费

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费

  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

1.00

  [50201]办公经费

  [30212]因公出国(境)费用

17.00

  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用

  [50202]会议费

  [30215]会议费

6.00

  [50203]培训费

  [30216]培训费

2.00

  [50205]委托业务费

  [30203]咨询费

  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费

  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

1.00

  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

2.00

  [50209]维修(护)费

  [30213]维修(护)费

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

3

  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置

  [50399]其他资本性支出

  [31099]其他资本性支出

[505]对事业单位经常性补助]

[302]商品和服务支出

10.00

[50502] 商品和服务支出

[30201]办公费

 

[50502] 商品和服务支出

[30211]差旅费

2.00

[50502] 商品和服务支出

[30215]会议费

2.00

[50502] 商品和服务支出

[30217]公务接待费

1.00

[50502] 商品和服务支出

[30231]公务用车运行维护费

5.00

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

 

 

                                      8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:阳江市旅游和外事侨务局

单位:万元

项目

2017年预算

行政经费

665.20

“三公”经费

44.30

    其中:(一)因公出国(境)支出

22.00

          (二)公务用车购置及运行维护支出

12.30

                1、公务用车购置

                2、公务用车运行维护费

12.30

          (三)公务接待费支出

10.00

注:

1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位。事业单位公务用车购置费、公务用车租用非、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

 

 

9

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称:阳江市旅游和外事侨务局

单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

注:本部门无政府性基金安排的支出,本表为空。

 

 

10

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称:阳江市旅游和外事侨务局

单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

1034.00

1034.00

1034.00

 工资福利支出

503.40

503.40

503.40

商品和服务支出

157.00

157.00

157.00

 

 

 

 

对个人和家庭的补助

351.80

351.80

351.80

 

 

 

 

 其他资本性支出

21.80

21.80

21.80

阳江市旅游和外事侨务局

878.80

878.80

878.80

 工资福利支出

418.70

418.70

418.70

商品和服务支出

107.30

107.30

107.30

 

 

 

 

对个人和家庭的补助

332.00

332.00

332.00

 

 

 

 

 其他资本性支出

20.80

20.80

20.80

阳江市旅游监察大队

112.20

112.20

112.20

 工资福利支出

84.70

84.70

84.70

商品和服务支出

6.70

6.70

6.70

 

 

 

 

对个人和家庭的补助

19.80

19.80

19.80

 

 

 

 

其他资本性支出

1.00

100

1.00

 

 

 

 

 

 

 

11

2017部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:阳江市旅游和外事侨务局

单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

43.00

43.00

43.00

阳江市旅游和外事侨务局

33.00

33.00

33.00

 港澳工作经费

8.00

8.00

8.00

对接省、对接港澳官方、半官方、有关社团和港澳业界,牵线搭桥,协助港澳招商引资,推进阳港澳交流合作,促进粤港澳繁荣稳定。

华文教育经费

5.00

5.00

5.00

弘扬中华文化,支持海外华文教育事业,不断开展友好互访联谊交流活动

外事领导小组工作经费

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

做好市委外事工作领导小组办公室日常工作,完成省委外事工作领导小组、市委交办的各项任务,统筹、协调我市重大涉外事项

涉外活动经费

15.00

15.00

15.00

 

 

 

 

开展我是涉外相关的领事业务、涉外安全工作、因公临时出国管理及证照办理工作、国际交流、外宾接待与外访工作等,保证我市外事工作平稳有序开展

市旅游监察大队

10.00

10.00

10.00

 旅游执法经费

10.00

10.00

10.00

开展规范和整顿旅游市场秩序工作,受理和处理旅游投诉,维护旅游者和旅游经营者的合法权益,更好地促进阳江旅游业发展。

 

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算1034.00万元,比上年增加123.90万元,增长13.61%,主要原因是增加了在职人员奖金和购房补贴;支出预算1034.00万元,比上年增加123.90万元,增长13.61%,主要原因是增加了在职人员奖金和购房补贴支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排44.30万元,比上年减少11.70万元,下降20.89%,主要原因是减少了因公出国、公务接待和公务用车运行经费。其中:因公出国(境)费22.00万元,比上年减少3.00万元,下降12%,主要原因是减少因公出国任务;公务用车购置及运行费12.30万元,比上年减少6.20万元,下降33.51%,主要原因是减少了公务用车运行费用;公务接待费10.00万元,比上年减少2.50万元,下降20%,主要原因是认真遵守八项规定,厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

    2017年,本部门机关运行经费安排135.80万元,比上年增加2.40万元,增长1.80%,主要原因是增加了会议费。其中:办公费10.80万元,印刷费1.60万元,邮电费4.10万元,差旅费1.00万元,会议费7.00万元,福利费0万元,日常维修费0.40万元,专用材料及一般设备购置费21.80万元,办公用房水电费7.60万元,办公用房取暖费0万元,办公用房物业管理费0万元,公务用车运行维护费5.30万元、其他商品和服务支出6.60万元等。

三、政府采购情况

   2017年本部门政府采购安排21.80万元,其中:货物类采购预算21.80万元。

四、国有资产占有使用情况

截至20161231日,本部门占有使用车辆情况为:

共有车辆4,占在编车辆数量的100%,全部为公务用车。

一、预算绩效信息公开情况

2016年预算项目中,本部门的项目均按要求进行了绩效信息公开.总计5个项目,分别是: 港澳工作经费、华文教育经费、外事领导小组工作经费、涉外活动经费、旅游执法工作经费、绩效信息公开覆盖率达100%

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)财政专户管理资金拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 (四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(七)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

(八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费:“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)本单位实际使用的支出功能分类:

1、2012501行政运行科目:是指本单位用于港澳台侨事务方面的基本支出。

2、2012504港澳事务科目:是指本单位用于港澳事务方面的支出。

3、2012506华侨事务科目:是指本单位反映有关华侨接待安置、生活困难补助及华文教育等方面的支出。

4、2080501归口管理的行政单位离退休科目:反映本单位开支的离退休经费。

5、2101101行政单位医疗科目:反映财政部门集中安排的本单位基本医疗保险缴费经费。

6、2101102事业单位医疗科目:反映财政部门集中安排的本单位下属事业单位旅游监察大队基本医疗保险缴费经费。

7、2160501行政运行科目:反映本单位在旅游业管理与服务方面的基本支出。

8、2160505旅游行业业务管理科目:反映本单位用于旅游行业业务管理的支出。

9、2210201住房公积金科目:反映本单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。