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主 题 词 : 发文日期 : 2018-08-31 11:28
2017年度阳江市旅游和外事侨务局决算
更新日期:2018-08-31 11:28:00 点击次数:2242
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第一部分 阳江市旅游和外事侨务局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

 

第二部分 阳江市旅游和外事侨务局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  阳江市旅游和外事侨务局2017年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

第一部分   阳江市旅游和外事侨务局概况

一、主要职责

阳江市旅游和外事侨务局(阳江市港澳事务局)为阳江市人民政府工作部门,是主管旅游行业、外事工作、港澳工作、涉侨工作的职能部门。阳江市归国华侨联合会与阳江市旅游和外事侨务局合署办公。设8个内设机构,分别是办公室、旅游行业管理科、旅游市场开发科、旅游规划统计科、港澳事务科、外事科、侨务科、文化联络和经济(维权)部。履行职能:

1)贯彻执行国家、省、市有关旅游、外事、侨务、港澳事务的方针政策和法律法规规章以及《中国侨联章程》,拟订全市旅游、外事、侨务、港澳事务、侨联的地方规范性文件、长期规划和年度计划,并监督组织实施。

2)负责对全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。

3)协调管理旅游服务质量和市场秩序。组织实施旅游景区(点)、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准工作,依法负责有关旅游业务的审核、审批工作和出入境旅游的管理工作,指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,指导行业组织的业务工作。

4)组织实施旅游市场开发,开展旅游整体形象宣传和推广;指导全市旅游行业对外交流合作;监测旅游经济运行,引导旅游产品和旅游商品(纪念品)的开发;负责全市旅游统计及行业信息工作。

5)贯彻旅游行业教育培训的方针、政策,组织、规划、指导全市旅游行业人员教育培训工作;会同有关部门组织实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准工作。

6)研究外事工作的重大问题,了解和掌握国际及港澳地区重大动态,研究国内外侨务工作情况。

7)做好外事接待,协调我市重大外事活动;负责处理或协助处理我市重大的涉外事务;接待和管理来我市从事公务活动的外交人员、外国专家和记者;负责本市人员因公出国(境)管理工作。

8)负责管理本市与友好城市和区域的友好交往工作,指导和协调与港澳之间官方、半官方、重要民间组织往来事宜。

9)促进我市与港澳地区在经贸、科技、教育、文化、卫生、环保等领域的交流与合作;承办我市领导与港澳高层互访的组织、策划、协调的落实工作。

10)负责指导、开展对华侨华人、归侨侨眷、港澳同胞及其社团的联谊和服务工作,协助有关部门开展侨务对台工作。

11)指导、推动涉侨宣传,涉侨文化交流与华文教育,涉侨经济、科技合作与交流,协调涉侨经济投诉工作,协助归侨侨眷和华侨华人在国内兴办社会公益事业和创办实业,做好华侨农场的改革发展工作,负责华侨华人、港澳同胞捐赠审核及监督管理工作。

12)负责开展涉侨信访工作,依法维护好归侨侨眷、华侨华人的合法权益,推动华侨华人、港澳台同胞引资引智工作,维护侨资企业权益,做好为侨资企业服务工作。

13)积极做好侨界人大代表、政协委员人选推荐工作。

14)承办市委、市政府和省旅游局、省外办、省侨办、省港澳办、省侨联交办的其他事项。

二、 机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,按照部门决算编报要求,纳入阳江市旅游和外事侨务局2017年部门决算编报范围的单位共2个,包括局本级及下属1个预算单位,下属预算单位为阳江市旅游监察大队。

   (二)本部门内设机构、人员构成情况

1、内设机构8个:

1)办公室。

负责机关会务、文电、档案、安全、保密、信息、信访和政务公开等工作;承办有关行政复议、行政诉讼工作;承担机关的人事管理、机构编制、纪检、监察、党群、财务和后勤工作。

2)旅游行业管理科。

协调管理旅游服务质量和市场秩序;拟订、指导实施旅游景区景点、度假区、旅游住宿、旅游交通、餐饮、旅行社等的服务标准;承办旅行社审批和出入境旅游管理工作;承办赴港澳台旅游的有关事务;拟订并实施全市旅游行业人才教育培训的中长期规划;指导实施旅游从业人员的职业资格标准、等级标准;组织、指导旅游行业人员教育培训工作;承担旅游安全综合协调工作,指导旅游应急救援工作;负责旅游诚信体系建设工作;指导协调旅游行业协会工作。

3)旅游市场开发科。

拟订和实施旅游市场开发规划、年度计划,组织和指导全市旅游推广工作,负责旅游产品开发,客源拓展,旅游形象宣传;推进旅游行业信息化工作,管理好阳江市旅游目的地营销系统;承担节假日旅游和旅游节庆活动的综合协调工作;负责组织旅游区域合作交流;组织实施国民旅游休闲计划;开展对港澳台旅游市场的推介工作和旅游合作交流事务。

4)旅游规划统计科。

承担旅游资源的普查和管理工作;指导重点旅游区域、目的地和线路的规划、开发和保护;拟订旅游资源开发计划,指导旅游景区(点)、旅游度假区的规划和建设;负责旅游项目的审核、审批工作。协调和推动全省旅游综合改革示范区建设工作;负责组织A级旅游景区(点)的评审工作;引导旅游产品和旅游商品(纪念品)的开发;组织实施旅游招商引资;承担旅游扶贫工作;承担旅游统计工作;承担红色旅游有关工作。

5)港澳事务科。

负责因公出访港澳人员的审核、报批和签注工作及港澳通行证的管理工作,负责对赴港澳人员的外事纪律、安全等方面的教育;负责我市港澳事务日常工作;办理港澳官方、半官方、重要民间交往事务;负责我市与港澳在经贸、科技、教育、文化、卫生、环保等领域的交流与合作的相关事务;组织和推动粤港澳合作框架协议的实施等工作。

6)外事科。

负责组织接待来我市访问的外国重要来宾;负责因公出国人员的审核、报批和签证工作;负责对要求进入我市的外国人核发签证通知;负责护照管理工作;负责对出国人员的外事纪律、安全教育;负责来阳江工作和考察的外国专家和境外记者的接待和管理工作;负责协调外国领馆及其他官方、半官方机构与阳江政府部门之间的交往;办理领事认证和领事保护等工作;负责处理我市重大涉外事务;负责全市主要外事活动的联络工作;指导我市外事业务,监督执行外事纪律。负责友协日常工作;负责友城的日常工作;负责市委外事工作领导小组办公室的日常工作。

(7)侨务科。

检查、督促侨务法规和政策的贯彻落实,拟定全市侨务政策;负责国外侨情的调查研究,收集侨务信息,提出开展国外侨务工作的意见,提供咨询服务;开展对华侨华人、港澳同胞及其社团的友好工作,开展海外留学生和新侨民工作;开展海外华文教育,负责筹办海外华裔青少年冬(夏)令营的工作;承办华侨华人、港澳同胞捐赠款物的审核、报批工作,指导全市正确做好华侨华人、港澳同胞捐赠兴办公益事业的管理工作;承担国家、省、市对在阳江的印支难民有关政策、事务的落实和监督管理工作;承担协调华侨农场的改革与发展工作;配合有关部门处理华侨、港澳同胞回国定居工作;负责涉侨信访工作。

(8)文化联络和经济(维权)部。

维护归侨侨眷、华侨华人在国内合法权益的具体协调工作;做好引进华侨华人、港澳同胞资金、人才、技术的工作;做好为侨资企业服务的工作,维护侨资企业的合法权益;负责侨务宣传工作;推荐侨界人大代表、政协委员人选,组织侨界人大代表、政协委员开展参政议政考察活动,反映归侨侨眷、海外侨胞的意见和心声;联系侨联名誉主席、顾问、常委、委员、名誉委员;收集、整理、汇编对外联络的侨团、社团、人士的侨情资料,建立对外联络信息库;负责开展和协调侨联对台工作。

2、下属机构设置。下属单位阳江市旅游监察大队(加挂阳江市旅游质量监督管理所)为正科级公益一类事业单位。

履行职能:负责对本市旅游市场和旅游服务质量的监督检查;受委托受理和处理本市旅游投诉、举报案件;管理市属旅行社质量保证金,处理相关赔偿案件;指导、协调各县(市、区)旅游质量监督机构开展工作。

3、人员构成情况。

2017年全年定编53人,其中行政编制30名,机关事业编6名,后勤服务人员数5名,财政补助一类事业编制12名。

1)局本部共有编制41名(含行政编制30名,机关事业编6名,后勤服务人员数5名)。2017年末,实有行政编制29人,机关事业编6人,后勤人员5人,离退休人员33人。

2)下属单位阳江市旅游监察大队共有财政补助一类事业编制12名。2016年末实有在职人员9人,离退休人员2人。 

 

第二部分   阳江市旅游和外事侨务局2016年部门决算表

本部门公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。


一、收入支出决算总表

公开01

部门:阳江市旅游和外事侨务局

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

1289.71

一、一般公共服务支出

37

169.68

二、上级补助收入

3

二、外交支出

39

三、事业收入

4

三、国防支出

40

四、经营收入

5

四、公共安全支出

41

五、附属单位上缴收入

6

五、教育支出

42

六、其他收入

7

30.46

六、科学技术支出

43

……

8

七、文化体育与传媒支出

44

9

八、社会保障和就业支出

45

290.14

10

九、医疗卫生与计划生育支出

46

35.21

11

十、节能环保支出

47

12

十一、城乡社区支出

48

13

十二、农林水支出

49

14

十三、交通运输支出

50

15

十四、资源勘探信息等支出

51

16

十五、商业服务业等支出

52

764.49

17

十六、金融支出

53

18

十七、援助其他地区支出

54

19

十八、国土海洋气象等支出

55

20

十九、住房保障支出

56

127.97

21

二十、粮油物资储备支出

57

22

二十一、其他支出

58

23

二十二、债务还本支出

59

本年收入合计

24

1320.17

二十三、债务付息支出

60

    用事业基金弥补收支差额

25

……

61

    年初结转和结余

26

146.71

本年支出合计

62

1387.49

27

    结余分配

63

32

    年末结转和结余

68

79.39

总计

36

1466.88

总计

72

1466.88

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。


二、收入决算表

公开02

部门:阳江市旅游和外事侨务局

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,320.17

1,289.71

30.46

201

一般公共服务支出

185.03

165.03

20.00

20125

港澳台侨事务

185.03

165.03

20.00

2012501

行政运行

120.47

120.47

2012504

港澳事务

28.00

8.00

20.00

2012506

华侨事务

5.00

5.00

2012599

其他港澳台侨事务支出

31.56

31.56

208

社会保障和就业支出

290.14

290.14

20805

行政事业单位离退休

290.14

290.14

2080501

归口管理的行政单位离退休

253.31

253.31

2080502

事业单位离退休

9.92

9.92

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.90

26.90

210

医疗卫生与计划生育支出

35.21

35.21

21007

计划生育事务

10.81

10.81

2100799

  其他计划生育事务支出

10.81

10.81

21011

行政事业单位医疗

24.40

24.40

2101101

行政单位医疗

20.40

20.40

2101102

事业单位医疗

4.00

4.00

216

商业服务业等支出

681.81

671.35

10.46

21605

旅游业管理与服务支出

681.81

671.35

10.46

2160501

行政运行

499.71

499.25

0.46

2160504

旅游宣传

172.10

162.10

10.00

2160505

旅游行业业务管理

10.00

10.00

221

住房保障支出

127.97

127.97

22102

住房改革支出

127.97

127.97

2210201

住房公积金

52.96

52.96

2210203

购房补贴

75.01

75.01

 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

公开03

部门:阳江市旅游和外事侨务局

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1387.49

1101.24

286.25

201

一般公共服务支出

169.68

133.83

35.84

20125

港澳台侨事务

169.68

133.83

35.84

2012501

行政运行

125.89

125.89

2012504

港澳事务

16.59

16.59

2012506

华侨事务

3.67

3.67

2012599

其他港澳台侨事务支出

23.54

7.94

15.59

208

社会保障和就业支出

290.14

290.14

20805

行政事业单位离退休

290.14

290.14

2080501

归口管理的行政单位离退休

253.31

253.31

2080502

事业单位离退休

9.92

9.92

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.90

26.90

210

医疗卫生与计划生育支出

35.21

35.21

21007

计划生育事务

10.81

10.81

2100799

  其他计划生育事务支出

10.81

10.81

21011

行政事业单位医疗

24.40

24.40

2101101

行政单位医疗

20.40

20.40

2101102

事业单位医疗

4.00

4.00

216

商业服务业等支出

764.49

514.08

250.41

21605

旅游业管理与服务支出

764.49

514.08

250.41

2160501

行政运行

514.08

514.08

2160504

旅游宣传

240.41

240.41

2160505

旅游行业业务管理

10.00

10.00

221

住房保障支出

127.97

127.97

22102

住房改革支出

127.97

127.97

2210201

住房公积金

52.96

52.96

2210203

购房补贴

75.01

75.01

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:阳江市旅游和外事侨务局

单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1289.71

一、一般公共服务支出

31

167.82

167.82

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

290.14

290.14

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

35.21

35.21

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

753.64

753.64

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

127.97

127.97

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

……

本年收入合计

24

1289.71

本年支出合计

77

1374.78

1374.78

年初财政拨款结转和结余

26

115.47

年末结转和结余

79

30.40

30.40

一、一般公共预算财政拨款

27

115.47

80

二、政府性基金预算财政拨款

28

81

29

82

总计

30

1405.18

总计

83

1405.18

1405.18

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:阳江市旅游和外事侨务局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1374.78

1099.85

274.92

201

一般公共服务支出

167.82

133.83

33.98

20125

港澳台侨事务

167.82

133.83

33.98

2012501

行政运行

125.89

125.89

2012504

港澳事务

14.72

14.72

2012506

华侨事务

3.67

3.67

2012599

其他港澳台侨事务支出

23.54

7.94

15.59

208

社会保障和就业支出

290.14

290.14

20805

行政事业单位离退休

290.14

290.14

2080501

归口管理的行政单位离退休

253.31

253.31

2080502

事业单位离退休

9.92

9.92

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.90

26.90

210

医疗卫生与计划生育支出

35.21

35.21

21007

计划生育事务

10.81

10.81

2011799

  其他计划生育事务支出

10.81

10.81

21011

行政事业单位医疗

24.40

24.40

2101101

行政单位医疗

20.40

20.40

2101102

事业单位医疗

4.00

4.00

216

商业服务业等支出

753.64

512.69

240.94

21605

旅游业管理与服务支出

753.64

512.69

240.94

2160501

行政运行

512.69

512.69

2160504

旅游宣传

230.94

230.94

2160506

旅游行业业务管理

10.00

10.00

221

住房保障支出

127.97

127.97

22102

住房改革支出

127.97

127.97

2210201

住房公积金

52.96

52.96

2210203

购房补贴

75.01

75.01

 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:阳江市旅游和外事侨务局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

569.50

302

商品和服务支出

113.46

30101

基本工资

193.23

30201

办公费

12.11

30102

津贴补贴

237.57

30202

印刷费

1.07

30103

奖金

47.75

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

37.25

30204

手续费

0.55

30106

伙食补助费

30205

水费

0.31

30107

绩效工资

30206

电费

5.24

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

28.30

30207

邮电费

5.94

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

25.40

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

411.89

30211

差旅费

15.71

30301

离休费

13.34

30212

因公出国(境)费用

6.32

30302

退休费

246.72

30213

维修(护)费

0.84

30303

退职(役)费

30214

租赁费

30304

抚恤金

30215

会议费

1.14

30305

生活补助

0.18

30216

培训费

1.81

30306

救济费

30217

公务接待费

3.24

30307

医疗费

8.99

30218

专用材料费

30308

助学金

0.20

30224

被装购置费

30309

奖励金

12.44

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

1.91

30311

住房公积金

54.34

30227

委托业务费

30312

提租补贴

30228

工会经费

3.24

30313

购房补贴

75.17

30229

福利费

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

3.37

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

29.04

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.51

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

21.63

310

其他资本性支出

5.01

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

5.01

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

304

对企事业单位的补贴

30401

企业政策性补贴

30402

事业单位补贴

30403

财政贴息

30499

其他对企事业单位的补贴

307

债务利息支出

30701

国内债务付息

30707

国外债务付息

399

其他支出

39906

赠与

人员经费合计

981.39

公用经费合计

118.46

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:阳江市旅游和外事侨务局

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

71.50

30.00

30.00

30.00

11.50

40.11

18.68

14.04

14.04

7.39

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:阳江市旅游和外事侨务局

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。2017年我局无此类收支。


第三部分   阳江市旅游和外事侨务局2017年部门决算情况说明 

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

阳江市旅游和外事侨务局2017年度总收入1320.17万元,其中本年收入1320.17万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入1289.71万元,比上年决算数减少16.47万元,下降1.26%。主要原因:是减少了支付维修(护)费的财政拨款收入。

2.其他收入30.46万元,比上年决算数减少0.78 万元,下降2.50 %。主要原因:是银行利息收入减少。

(二)年度支出总体情况

阳江市旅游和外事侨务局2017年度总支出1387.49万元,其中本年支出1387.49万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出169.68万元,主要用于人员支出、日常公用支出、港澳事务、华文教育、其他港澳台侨事务支出,比上年决算数减少14.23 万元,下降7.74%,主要原因是减少了办公用房的维修(护)费支出

2,社会保障和就业(类)支出290.14万元,主要支出项目有离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费,比上年决算数增加28.74万元,增长10.99%,主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出35.21万元,主要用于单位职工单位医疗支出及计生考核奖励,比上年决算数增加了0.42万元,增加了1.21%,主要原因是增加了计生考核奖金的支出。

4、商业服务业等(类)支出764.49,主要用于本单位的基本支出和旅游宣传促销经费支出,比上年决算数减少了7.53万元,减少了0.98%,主要原因是减少了办公用房的维修(护)费的支出。

5、住房保障(类)支出127.97万元,主要用于本单位人员的住房公积金及购房补贴支出,比上年决算数增加了53.35万元,增加了69.63%,主要原因是增加了购房补贴的支出。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

阳江市旅游和外事侨务局2017年度财政拨款收入合计1289.71 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1289.71 万元,比年初预算数增加255.71万元,增长24.73 %;主要原因:一是增加了机关事业单位基本养老保险缴费经费;二是增加了购房补贴经费;三是增加了旅游宣传促销经费。2017年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

(二)2017年度财政拨款支出说明

阳江市旅游和外事侨务局2017年度财政拨款支出合计1374.78 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1374.78 万元,比年初预算数增加340.78万元,增长32.96 %;主要原因:一是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出;二是增加了购房补贴经费支出;三是增加了旅游宣传促销经费支出。2017年度我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看,一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)167.82 万元,主要用于人员支出、日常公用支出、港澳事务、华文教育、其他港澳台侨事务支出;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出290.14万元,主要支出项目有离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费;医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)支出10.81万元,主要用于单位干部职工的计生考核奖励;医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)支出24.40万元,主要用于单位职工单位医疗支出;商业服务业等(类)旅游业管理与服务支出(款)支出753.64,主要用于本单位的基本支出和旅游宣传促销经费支出;住房保障(类)住房改革支出(款)支出127.97万元,主要用于本单位人员的住房公积金及购房补贴支出。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市旅游和外事侨务局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.11万元,完成预算71.5万元的56.10 %。其中:因公出国(境)费支出决算为18.68万元,完成预算30 万元的62.27%;公务用车购置及运行维护费支出决算为14.04万元,完成预算30万元的46.8%;公务接待费支出决算为7.39万元,完成预算11.5万元的64.26%2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少8.4万元,下降17.46 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少3.18万元,下降14.55 %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.17万元,下降36.76 %;公务接待费支出决算增加2.95 万元,增长66.44%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是因公出国()任务减少;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少了公务用车车的使用,开展公务活动时尽量使用非公务用车;公务接待费支出增加的主要原因是增加了外事接待工作、外宾接待工作。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费18.68 万元,占46.57 %;公务用车购置及运行维护费支出14.04万元,占35.01 %;公务接待费支出7.39 万元,占18.42 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出18.68万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组9个、累计36人次。开支内容包括:(1)开展旅游宣传促销支出8.29万元,主要用于开展美丽中国港澳地区宣传活动、赴港参加国际旅游展览会;(2)出国工作磋商支出4.70万元,主要用于随省侨联出访印尼等地开展磋商工作;(3开展港澳相关业务5.69万元,主要用于参加港澳社团活动及招商引资工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.04万元,其中:公务用车购置支出为0万元,;公务用车运行及维护支出14.04万元,2017年局机关及下属1个单位公务用车保有量为2辆,主要用于一般公务用车。

3.公务接待费支出7.39万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,局机关及下属1个单位共接待国外来访团组16个,来访外宾112人次,主要包括英中国际友好交流人员到阳江开展交流活动、美国驻广州总领事馆人员到访、美国广东商会、美国五邑同乡会等公务接待;发生国内接待26次,接待人数共233人。主要包括省旅游局、省侨办来阳开展旅游检查及调研工作、全省旅游安全交叉检查、相关单位旅游业务交流等。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出118.46万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年减少67.3万元,降低36.23%。主要原因是:减少了办公用房维修(护)费、工会经费计提费用、对企事业单位的补贴等等。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额5.01万元,其中:政府采购货物支出5.01万元。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆(用于机要通信、应急工作);没有单位价值50万元以上通用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。全部项目共涉及资金286.25万元,自评覆盖率达到100%

组织对“港澳工作、华文教育、外事领导小组工作、涉外活动、旅游执法及旅游宣传促销”等6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出286.25万元。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。特别是在旅游宣传促销工作方面,收到了较好的社会效益和经济效益,促进了全市旅游业的快速发展。一年来,全市各级旅游部门、行业协会和企业外出宣传推介13场次,邀请外地旅行社进阳江踩点350多家,接洽媒体采风团队300多家,有效扩大了我市旅游影响力。我局编制、印制完成了阳江市旅游导览图1万份;旅游画册1000本;旅游书签1万张;《阳江山海风》杂志发行总量6000册,发行范围覆盖广东、武广沿线、西南各省、港澳地区等。各县(市、区)旅游主管部门及企业也积极印发各种宣传资料达30多种、10多万份。全市各级旅游部门通过网站、微信等新媒体平台发布旅游信息,点击量超过千万次。全市接待游客总人数2084.3万人次,比上年增长14.2%,其中过夜游客1317.3万人次,比上年增长12.0%,旅游业总收入267.6亿元,比上年增长25.0%

 

             第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、本单位实际使用的支出功能分类:

1、2012501行政运行科目:是指本单位用于港澳台侨事务方面的基本支出。

2、2012504港澳事务科目:是指本单位用于港澳事务方面的支出。

3、2012506华侨事务科目:是指本单位反映有关华侨接待安置、生活困难补助及华文教育等方面的支出。

4、2080501归口管理的行政单位离退休科目:反映行政单位开支的离退休经费。

5、2080502事业单位开支的离退休科目:反映事业单位开支的离退休经费。

6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、2100799其他计划生育事务科目:反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

8、2101101行政单位医疗科目:反映财政部门集中安排的本单位基本医疗保险缴费经费。

9、2101102事业单位医疗科目:反映财政部门集中安排的本单位下属事业单位基本医疗保险缴费经费。

10、2160501行政运行科目:反映本单位在旅游业管理与服务方面的基本支出。

11、2160505旅游行业业务管理科目:反映本单位下属事业单位用于旅游行业业务管理的支出。

12、2210201住房公积金科目:反映本单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、2210203购房补贴科目:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。